1

承包商安全管理不規(guī)范

1、準入制度不細；2、責任落實不全；3、監(jiān)督管理不嚴。

需修訂《承包商安全管理制度》

完成

2

勞動防護用品發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)

原勞動防護用品管理部分不滿足現(xiàn)場安全管理要求

需修訂《勞動防護用品安全管理制度》

完成

3

可燃氣體和有毒氣體檢測報警器管理界限、職責不明確

原管理體制存在扯皮現(xiàn)象

制定《可燃氣體和有毒氣體檢測報警器管理規(guī)定》

完成

4

變更管理存在風險分析及措施不明確等問題

原變更制度無安全風險分析及措施一項內(nèi)容，不滿足安全管理要求

需修訂《變更管理制度》

完成

5

安全生產(chǎn)管理部分職能部門安全責任不明確

原制度對相關管理部門職責沒有壓實

需修訂《安全生產(chǎn)管理獎懲制度》

完成

6

安全風險辨識方法及分級管控不規(guī)范

原制度不滿足新的安全風險辨識及分級管控要求

需修訂《安全風險辨識與分級管控制度》

完成

7

強化依法治企和合規(guī)管理，系統(tǒng)解決決策體系、內(nèi)部控制體系和責任追究體系

根據(jù)陜煤司發(fā)〔2020〕471號《“三個體系”建設工作方案》要求

需修訂2019版《安全管理制度》

完成

8

生產(chǎn)運輸安全管理無指導性制度

生產(chǎn)運輸安全管理認識不足

需制定《生產(chǎn)運輸安全管理制度》

完成

9

安全生產(chǎn)信息管理不系統(tǒng)

對安全生產(chǎn)信息管理認識不足

需制定《安全生產(chǎn)信息管理制定》

完成

10

安全生產(chǎn)紅線管理不明確

局限于口頭管理

需制定《安全生產(chǎn)紅線管理規(guī)定》

完成

11

重大危險源責任不明確

原重大危險源源長制落實存在偏差

制定公司《重大危險源安全包保責任制》

完成

12

員工自主反三違積極性不高

缺少反三違舉報獎勵制度

建立“三違”舉報制度和違反安全生產(chǎn)紅線管理規(guī)定及重大安全隱患舉報獎勵制度。

完成

13

特殊作業(yè)票證管理審批不規(guī)范

票證審批主管部門責任不明確

修訂《八大特殊作業(yè)安全票證審批、存檔程序暫行規(guī)定》

完成